4.1 Riolering
Op het product riolering wordt voor 2020 een onderschrijding verwacht van € 640.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere inkomsten uit de heffingen (€ 200.000) en lagere beheerkosten (€ 440.000). Oorzaken van de lagere beheerkosten zijn;
- De aanbesteding voor twee raamcontracten (reconstructief) onderhoud riolering &drainage en onderhoud gemalen vergt meer voorbereidingstijd, waardoor opdrachten opschuiven in de tijd;
- Er is een nieuwe inspectiefrequentie ingezet in relatie tot het inspecteren en reinigen van de riolering. Dit zorgt voor een kostenbesparing.
In het GRP 2021-2025, die in december ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad, wordt een actueel beeld gegeven van de hoogte van de structurele baten en lasten. Na vaststelling wordt de begroting hierop aangepast.
De directe lasten en baten op het taakveld riolering maken integraal onderdeel uit van de verantwoording van de kostendekkendheid. Deze mutaties rekenen af met de voorziening “riolering”.
4.2 Subsidieregeling Groen op Gebouwen
Er is veel belangstelling voor de subsidieregeling Groen op Gebouwen. Hierdoor is het subsidieplafond in augustus 2020 bereikt. Om te voorkomen dat inwoners (en mogelijk ook bedrijven) niet in aanmerking komen voor de Groen op Gebouwen subsidieregeling stellen wij voor € 50.000 in 2020 extra te onttrekken uit de Reserve energietransitie en duurzaamheid. Dit budget kan dan onder de voorwaarden van de huidige Groen op Gebouwen subsidieregeling uitgekeerd worden.
4.3 Buitenreclame
De opbrengsten uit hoofde van buitenreclame in de gemeente Amstelveen dienen voor 2020 naar beneden bijgesteld te worden. Deels betreft het een structurele verlaging aangezien het aantal bushokjes fors lager (122 stuks) is dan de geplande 155. De oorzaak is dat in de achterliggende periode veel dienstregelingen door de vervoersmaatschappijen zijn aangepast en daarmee de bushaltes zijn komen te vervallen. En een aantal bushokjes is niet geplaatst in verband met werkzaamheden. In totaal wordt een tekort over 2020 verwacht van afgerond € 80.000. Dit tekort is voor het grootste deel van structurele aard. Incidenteel wordt dit bedrag als nadeel verwerkt in deze Tijdvakrapportage. De structurele doorwerking en de dekking daarvan wordt betrokken bij de trajecten Perspectiefnota 2022 en/of begrotingsdoorlichting.
4.4 Schoonhouden buitenruimte
De magazijnuitgiftes vallen naar verwachting € 40.000 hoger uit dan begroot. De kosten voor de papieren hondendisposalzakjes lopen structureel uit de pas met de beschikbare ruimte in de begroting. Een mogelijke oplossing of correctie zal nader worden bezien bij de begrotingsdoorlichting en jaarrapportage.
4.5 Campagne bereikbaarheid
Onder dit budget valt zowel de interne en externe campagne rondom bereikbaarheid en het opzetten van een portaal. De bereikbaarheidsregie is vorig jaar geïmplementeerd en de verwachting was dat wij dit jaar nog een interne campagne moesten voeren om dit extra onder de aandacht te brengen, maar dat bleek niet nodig. Door de Corona crisis en de vermindering van de verkeersdruk in die periode is er daarnaast geen noodzaak geweest om een grootschalige externe campagne te voeren. Voor volgend jaar is er een nieuw budget van € 55.000 beschikbaar en dat is voldoende voor de externe campagne (rondom de werkzaamheden aan de A9).